工作描述:2017年5月—2017年12月:
1、梳理公司所需的各项职能,查漏补缺,对各具体职能进行细化、优化;
2、提高内部流程运行效率,增强部门间协作,节约运行成本;具体表现为分期、分批将公司审批在钉钉上线。
3、定时对公司内部流程的审批效率进行分析,查找效率低下的原因,进一步调整。
2018年1月至今:
一、接管公司运营系统权限内部控制事项:
二、对公司内部流程进行优化。
①定期了解各部门对各项流程的意见反馈,及时发现问题,予以改进,确保公司各项流程的有效实施。
②定期对流程的时效性进行分析。
三、内部控制工作
1、协助主管梳理公司制度,编写采购制度,协助建立起公司的内部控制系统;
2、检查公司内部控制缺陷,整理报告
3、监督内部控制缺陷的整改情况。
三、内部审计工作
协助事务所年度审计事项;子公司高管离任审计;